Detalles del pedido, tramitación y facturación
Gestiona tus pedidos de principio a fin
Índice
Detalles del pedido
Tramitación de pedidos
Factura del cliente
Detalles del pedido
Aprende a gestionar tu backoffice
Detalles del pedido en el back-office del vendedor
Haz click en > Órdenes
Tienes la posibilidad de ordenar tus pedidos en función de varios criterios, como el número de pedido, el nombre del cliente, el importe, la fecha o el estado.
Si haces click en el número de pedido, accederás a los detalles completos del pedido, donde se muestra toda la información relevante del mismo.
Exporta la lista de pedidos como archivo CSV y XLSX (Excel) con toda la información haciendo clic en el botón. Por ejemplo, podrías exportar todos los pedidos en estado "En espera de envío".
Tramitación de pedidos
Gestiona la aceptación de pedidos, confirmación de envíos, estados de las órdenes...
Manual: Aceptación de pedidos
Haz clic en Pedidos > Seleccionar pedido
Cada nuevo pedido se debe aceptar. Antes de aceptar un pedido, comprueba tu stock.
Confirma el pedido haciendo clic en el botón Aceptar o Rechazar.
La aceptación cobrará automáticamente el importe del pedido del método de pago elegido por el cliente.
Si el pedido es rechazado, el cliente recibirá un reembolso y una notificación de que el vendedor ha rechazado el pedido. El tiempo de aceptación del pedido y el número de rechazos se controlan en Rendimiento del vendedor.
Dispones de 48 horas para aceptar o rechazar un pedido de acuerdo con los Términos y Condiciones de nuestro marketplace.
Manual: Confirmación de Envío
Haz clic en Pedidos > Seleccionar pedido
Una vez cobrado el pago, el estado cambiará automáticamente a "En espera de envío".
Los datos relacionados con el cliente son ahora visibles y el pedido está listo para su envío.
Haz clic en «Añadir información de seguimiento»
Elige uno de nuestros transportistas preconfigurados.
Si es necesario, puedes añadir más desde la configuración de transportistas. Si realizas el envío con un transportista no configurado, selecciona la opción «Otro». En este caso, deberás proporcionar la URL de seguimiento completa.
Indique a continuación el número de seguimiento. En este paso, se confirma el envío marcando la casilla «Marcar este envío como enviado».Haz clic en el botón «Marcar como enviado».
Es muy importante que rellenes los datos de la información de seguimiento antes de confirmar el envío. El correo electrónico que se envía al cliente para confirmar el envío del pedido se activa al hacer clic en «Confirmar envío». Por lo tanto, si la información de envío no se rellena de antemano, no se mencionará en el correo electrónico.
Cambiar el estado del pedido de forma masiva
Haz click en > Órdenes
Marca las casillas de los pedidos que quieras actualizar el estado.
Baja hasta el final de la página y selecciona el estado que deseas aplicar:
Aceptar
Rechazar
Confirmar envío
Descargar albaranes
Confirmar
Confirmar el envío de forma masiva
Haz click en > Órdenes
Haz clic en "Importar archivo de confirmación de envío" arriba en la esquina derecha.
Descarga el archivo de la plantilla en XLSL (Excel) o en CSV. Rellena la información de envío. En la plantilla, si el transportista está listado, crea una linea por cada órden en la columna de "Order ID", el nombre del transportista y el ID del tracking.
Importa el documento.
Factura del cliente
Para garantizar la confianza con nuestros clientes y reducir las consultas y reclamaciones, es obligatorio que el vendedor envíe la factura de compra al cliente. Además, es crucial facilitar información sobre el estado del pedido, como el seguimiento del envío, retrasos, cancelaciones, etc.
Cómo cargar una factura de cliente
Haz click en > Órdenes > Seleccionar orden > "Más acciones" en la esquina superior
Desde la página de detalle del pedido, haz click en "Más acciones" en la esquina superior derecha y selecciona "Documentos"
Se puede añadir una factura en la página "Documentos de la orden" haciendo clic en "Añadir."
Puedes revisar y descargar el albarán emitido automáticamente por el sistema del marketplace.
Aparece una nueva ventana. La factura se puede subir aquí.
Selecciona el tipo de documento "Factura".
Arrastra tu documento o selecciona el documento PDF de tu dispositivo.
Confirma
La factura se envía automáticamente al cliente (no tienes que enviarle de nuevo la factura.)
La factura no se puede añadir de forma manual en el modo de subida en masa. Es posible automatizar este proceso con la API de Seller.
Para evitar malentendidos, por favor, sigue las intrucciones de los términos y condiciones de nuestro marketplace.
Porfavor, no facilites datos bancarios, fijes un plazo de pago, utilices los logotipos de la marca MediaMarktSaturn.
También es importante informar al cliente del pago efectuado.
